Contabilidade
Apuração de ICMS-ST (Substituição Tributária)
Cálculo do ICMS por substituição tributária com base na MVA · Lei Complementar nº 87/96 · Convênios e Protocolos ICMS
Sobre este tipo de documento
Documentos contábeis formalizam a relação entre contadores e clientes, incluindo contratos, declarações e relatórios financeiros.
O que você vai preencher
Este modelo possui 21 campos distribuídos em 4 etapas.
1
Entidade e Operação
- Razão Social
- CNPJ
- Operação / NF de referência
2
Valores da Operação
- Valor da mercadoria (R$)
- IPI destacado (R$)
- Frete (R$)
- Outras despesas acessórias (R$)
3
Alíquotas, MVA e Apuração
- Alíquota do ICMS próprio da operação (%)
- Alíquota interna do ICMS no destino (%)
- MVA / IVA-ST (%)
- Base do ICMS próprio — automático (R$)
- ICMS próprio — automático (R$)
- Base de cálculo do ICMS-ST (com MVA) — automático (R$)
- ICMS total sobre a base ST — automático (R$)
- ICMS-ST a recolher (total ST menos próprio) — automático (R$)
- ICMS-ST por extenso — automático
- Observações
4
Responsável e Data
- Contador responsável
- CRC nº / UF
- Cidade
- Data